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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 3.355.121,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 51.000,00 )
   0002950/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 35.000,00
   0002949/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 10.485,25
   0002948/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 5.514,75
       Total R$ 51.000,00
Total R$ 51.000,00
 Data: 11/12/2025 ( Total -R$ 1.309,90 )
   0001654/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DO PROG. COMBATE A EVASAO FISCAL-R$ 3.000,00
   0002940/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 1.690,10
       Total -R$ 1.309,90
Total -R$ 1.309,90
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0002904/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-R$ 1.690,10
   0002904/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 1.690,10
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 156,60 )
   0002894/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 156,60
       Total R$ 156,60
Total R$ 156,60
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 21.820,79 )
   0002887/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 21.820,79
       Total R$ 21.820,79
Total R$ 21.820,79
 Data: 03/12/2025 ( Total -R$ 21.820,79 )
   0002711/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 19.675,75
   0002597/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 2.145,04
       Total -R$ 21.820,79
Total -R$ 21.820,79
 Data: 02/12/2025 ( Total -R$ 1.255,86 )
   0000535/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO-R$ 1.255,86
       Total -R$ 1.255,86
Total -R$ 1.255,86
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 3.203.155,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 64.345,66 )
   0002894/2025 0003932/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 156,60
   0002887/2025 0003931/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 21.820,79
   0002711/2025 0003930/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 28.000,00
   0002597/2025 0003929/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 6.391,44
   0002711/2025 0003928/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 2.324,25
   0002597/2025 0003927/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 5.129,24
   0002597/2025 0003926/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 523,34
        Total R$ 64.345,66
Total R$ 64.345,66
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 7.480,68 )
   0001659/2025 0003902/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 180,89
   0002186/2025 0003901/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.042,76
   0002585/2025 0003900/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.067,27
   0002799/2025 0003899/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 189,76
        Total R$ 7.480,68
Total R$ 7.480,68
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 22.071,42 ) (Continua na próxima página)
   0001655/2025 0003860/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVICOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNOR$ 1.326,97
   0001214/2025 0003859/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DO PROG. COMBATE A EVASAO FISCALR$ 304,02
   0002538/2025 0003858/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.039 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.406,15
   0002537/2025 0003857/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.039 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.629,98
   0001798/2025 0003856/2025 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 966,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 3.195.460,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 64.186,40 )
   0003932/2025 0005181/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 156,60
   0003931/2025 0005180/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 21.820,79
   0003930/2025 0005179/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 28.000,00
   0003928/2025 0005178/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 2.324,25
   0003929/2025 0005177/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 6.391,44
   0003927/2025 0005176/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 5.129,24
   0003926/2025 0005175/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 364,08
         Total R$ 64.186,40
Total R$ 64.186,40
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 7.462,17 )
   0003902/2025 0005138/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 180,89
   0003901/2025 0005137/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.042,76
   0003900/2025 0005136/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.067,27
   0003899/2025 0005135/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 171,25
         Total R$ 7.462,17
Total R$ 7.462,17
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 22.016,80 ) (Continua na próxima página)
   0003859/2025 0005058/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DO PROG. COMBATE A EVASAO FISCALR$ 303,27
   0003860/2025 0005057/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVICOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNOR$ 1.323,69
   0003857/2025 0005051/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.039 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.629,98
   0003858/2025 0005050/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.039 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.371,41
   0003856/2025 0005048/2025 OriginalOrcamentario001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 950,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo ( Total R$ 3.642.300,00 )
  30/06/2023000080/2023MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNVIGENTER$ 3.642.300,00
        Total R$ 3.642.300,00
Total R$ 3.642.300,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude ( Total R$ 708.900,00 )
  29/06/2023000080/2023COMPRAS DE BENSontratacao de empresa especializada no fornecimentoeprestacaodeservicodegerenciamentodesistema informatizadoeintegradoparaabastecimentodecombustiveis(gasolinacomum,dieselcomumeDieselS10),comfornecimentoatravesdeetiquetacomtecnologiaRFID(TecnologiaDeRadiVIGENTER$ 708.900,00
        Total R$ 708.900,00
Total R$ 708.900,00
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 214.800,00 )
  29/06/2023000080/2023MATERIAL DE CONSUMOcontratacao de empresa especializada no fornecimentoeprestacaodeservicodegerenciamentodesistemaCinformatizadoeintegradoparaabastecimentodecombustiveis(gasolinacomum,dieselcomumeDieselS10),comfornecimentoatravesdeetiquetacomtecnologiaRFID(TecnologiaDeRadiVIGENTER$ 214.800,00
        Total R$ 214.800,00
Total R$ 214.800,00
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