Atualizado em: 04/07/2025

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
04/07/2025000534/2025APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA08.633.121/0001-82SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.250,00
04/07/2025000533/2025APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA08.633.121/0001-82SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 8.550,00
04/07/2025000532/2025COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA05.427.772/0001-28SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 464.549,81
04/07/2025000531/2025COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA05.427.772/0001-28SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 188.319,83
04/07/2025000530/2025COMERCIAL DESTAQUE LTDA10.613.588/0001-02SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 8.844,10
04/07/2025000529/2025J C L ROCHA LTDA48.198.615/0001-09SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTER$ 3.504,90
04/07/2025000528/2025ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORAD. DO BAIRRO PEDRO RIGO02.230.468/0001-06SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMOR$ 6.000,00
04/07/2025000527/2025CONSELHO DE DESENV. C. DE SAO JOSE DA BELA VISTA31.477.581/0001-80SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMOR$ 12.000,00
04/07/2025000526/2025MARIANA VENANCIO SABINO 1328635473222.806.219/0001-15SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.500,00
04/07/2025000525/2025LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTER$ 9.872,17
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