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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 20/03/2026 14:59:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/03/20260003713/20260000795/20260000822/20260001042/2026PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO PROFESSOR PB, IAGO ANTONIO FERREIRA FAZOLO, QUE IRA A BRASILIA DF NOS DIAS 23/03 A 24/03/2026 PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2ª EDICAO DO SELO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, EVENTO ESTE QUE REUNIRA REPRESENTANTES DOS ENTES FEDERADOS CONVIDADOS E MUNICIPIOS CONDECORADOS NA CATEGORIA OURO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: AEREO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.922/2026, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3713/2026. FONTE DE RECURSO: MDE.IAGO ANTONIO FERREIRA FAZOLO***.561.067-**R$ 1.506,00R$ 1.506,00R$ 1.506,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/03/20260003713/20260000794/20260000823/20260001041/2026PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOLANGE AYRES MARETTO, QUE IRA A BRASILIA DF NOS DIAS 23/03 A 24/03/2026 PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2ª EDICAO DO SELO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, EVENTO ESTE QUE REUNIRA REPRESENTANTES DOS ENTES FEDERADOS CONVIDADOS E MUNICIPIOS CONDECORADOS NA CATEGORIA OURO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: AEREO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.922/2026, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3713/2026. FONTE DE RECURSO: MDE.SOLANGE AYRES MARETO***.488.887-**R$ 1.506,00R$ 1.506,00R$ 1.506,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/03/20260003711/20260000796/20260000824/20260001040/2026EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIO DE EMOLUMENTOS DECORRENTES DA PRATICA DE ATOS CARTORARIOS DA EMEF PROF. EDSON ALTOE PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, PROTESTOS DE TITULOS, REGISTRO DE DOCUMENTOSE CIVIS DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CONCEICAO DO CASTELO ES. CONFORME SOLICITACAO FORMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM OBSERVANCIA A DOCUMENTACAO CONSTANTE DO PROTOCOLO GED Nº 3711/2026.ANDREIA AZEVEDO***.764.477-**R$ 295,58R$ 295,58R$ 295,58150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
19/03/20260003550/20250000377/20260000821/20260001039/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1052-18/03/2026 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR PCT 5 KG CSM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 122 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3766 /2026, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.C. C. GONCALVES LEITE - ME23.086.864/0001-73R$ 154,50R$ 154,50R$ 154,50150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260003875/20250000459/20260000817/20260001038/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 193-12/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (LAMINA PARA ROCADEIRA, PERNEIRA DE PROTECAO COM 3 TALAS E OUTROS). SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 129 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3686/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.J CABRAL DA COSTA.53.454.760/0001-35R$ 2.522,40R$ 2.522,40R$ 2.522,40150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260003674/20260000786/20260000810/20260001037/2026EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIO DE EMOLUMENTOS DECORRENTES DA PRATICA DE ATOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, PROTESTOS DE TITULOS, REGISTRO DE DOCUMENTOSE CIVIS DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CONCEICAO DO CASTELO ES. CONFORME SOLICITACAO FORMAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM OBSERVANCIA A DOCUMENTACAO CONSTANTE DO PROTOCOLO GED Nº 3674/2026.ANDREIA AZEVEDO***.764.477-**R$ 378,32R$ 378,32R$ 378,32150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
19/03/20260003875/20250000452/20260000819/20260001036/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 194-12/03/2026 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ROCADEIRA A GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 127 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3687/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. FONTE DE RECURSOS: PROPRIOJ CABRAL DA COSTA.53.454.760/0001-35R$ 3.090,00R$ 3.090,00R$ 3.090,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
19/03/20260004878/20250000438/20260000818/20260001035/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1086-10/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0132 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3657/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. FONTE DE RECURSO: COSIP.MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI19.999.276/0001-53R$ 486,50R$ 486,50R$ 486,50175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260003550/20250000771/20260000816/20260001034/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, MACARRAO PARAFUSO, LEITE EM PO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 257 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3685 /2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROPRIO - CRECHESFORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 4.746,48R$ 4.746,48R$ 4.689,52150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260003550/20250000775/20260000813/20260001033/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1051-18/03/2026 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, COCO RALADO, COLORAU (PCT. 500 G) E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 258 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3691 /2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROPRIO - CRECHESC. C. GONCALVES LEITE - ME23.086.864/0001-73R$ 10.262,90R$ 10.262,90R$ 10.262,90150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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