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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 11/03/2026 21:01:59

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/03/20260010700/20220000127/20260000653/2026PAGAMENTO DE NFS-e N° 123-05/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CLASSE I (HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. PREGAO ELETRONICO Nº 000032/2023. 7º TERMO DE CONTRATO Nº 082/2023. VIGENCIA: 01 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2805/2026.CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA07.562.881/0001-83R$ 14.888,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199
10/03/20260004019/20250000655/20260000651/2026PAGAMENTO DE NFS-e N° 94-06/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS E COMPETICOES ESPORTIVAS (ARBITRAGEM FUTEBOL SOCIETY) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 234 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3089/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.DIEGO MONTEIRO EVENTOS LTDA45.025.355/0001-73R$ 6.624,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260003380/20250000605/20260000650/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 2321-04/03/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEL XEROGRAFICO A4 210X297MM CX/10 PCT/500 FLS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 209 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3183/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA14.966.026/0001-01R$ 3.340,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260013394/20220000036/20260000649/2026PAGAMENTO DE NFS-e N° 242153-01/03/2026 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 023 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3153/2026.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 268,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260004902/20250000575/20260000648/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 119-06/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES, DAS VIAS E DAS AREAS PUBLICAS (GRAMA RAMINEA ESMERALDA, ADUBO FORMULADO, CALCARIO E OUTROS). SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 182 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3118/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.UNIFLORES GARDEN LTDA.52.732.921/0001-42R$ 11.581,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260003868/20250000474/20260000647/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 10658-26/02/2026 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 169 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:3067 /2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: MDE - FUNDAMENTAL.PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME06.337.514/0001-13R$ 350,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
10/03/20260013394/20220000035/20260000646/2026PAGAMENTO DE NF-e N° 242157-01/03/2026 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 017 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3143/2026.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 1.497,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260003742/20250000628/20260000645/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 10-09/03/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEY BOMBA PARA INFLAR BOLA DUPLA ACAO E OUTROS), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 222 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3170 /2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. FONTE DE RECURSO: PROPRIOJV ATACADISTA LTDA.60.858.575/0001-71R$ 10.067,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260000366/20260000060/20260000644/2026PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, NA IMPRENSA NACIONAL (DIARIO OFICIAL), DE: AVISO DE LICITACAO, TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PUBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITACAO E CONTRATOS, PARA 10/03 DE 2026. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED.: 3234/2026.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 224,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/03/20260000438/20260000077/20260000643/2026PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA ALVES, CHEFE DE DIVISAO DE ESPORTES E LAZER, QUE NO DIA 05/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A PEDIDO DO PREFEITO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3104/2026.FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES***.865.687-**R$ 85,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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