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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SHOW MUSICAL DA DUPLA  WAGNER E EDMAR , DURANTE A PROGRAMACAO DA FEIRA ESTADUAL DE TURISMO RURAL (RURALTURES).  O SHOW OCORRERA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, AS 18 HORAS, COM DURACAO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, NO ESTANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES.  INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº. 065/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 129/2022 - VIGENCIA: 16 DE SETEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM Nº 301/2022, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 836 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10194/2022 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRICAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SHOW MUSICAL	Realizacao de um show da dupla WAGNER E EDMAR, durante a programacao da Feira Estadual de Turismo Rural (RURALTURES).	1,0000	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
					Total Geral R$ 3.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2022	0003271/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 3.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2022	0003271/2022	0003991/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 3.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho