Portal da Transparência de Conceição do Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; MEDIANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFSE: 158081   02/06/2025. NO VALOR DE: R$ 12.610,40 (DOZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS). PERIODO: 01/05/2025 A 12/05/2025.  PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 8º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2021. VIGENCIA: 01 DE FEVEREIRO DE 2025A 12 DE MAIO DE 2025.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, DE ACORDO COM DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7499/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2025	0002407/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 12.610,40
				Total Geral R$ 12.610,40

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2025	0002407/2025	0003165/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 12.005,10
						Total Geral R$ 12.005,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho