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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO      PARA      FAZER      REPOSIONAMENTO      DE      POSTES      E      REDE ELETRICA    DO    CENTRO    DE    EVENTOS    JOAQUIM    PINTO    FILHO (SANFONAO) DESTINADOS    A    ATENDER    AS    DEMANDAS    DA    SECRETARIA    MUNICIPAL    DO MUNCIPIO    DE    CONCEICAO    DO    CASTELO    ES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. CONFORME:  TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 024/2025.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 469 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 8888/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. QUE CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	REPOSICIONAMENTO DE POSTE E REDE ELETRICA	1,0000	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
				Total Geral R$ 7.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/09/2025	0002613/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.500,00
				Total Geral R$ 7.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/09/2025	0002613/2025	0003445/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.125,00
						Total Geral R$ 7.125,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho