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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA (BLOCO ADESIVO POST-IT, PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARAPERFURAR NO MINIMO 20 FLS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 000017/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0033/2025.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 457 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9513/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO  FONTE DE RECURSO: PROPRIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MINIMO 20 FLS	Perfuradorde papel metalico com capacidade para perfurar no minimo 20fls	4,0000	R$ 13,00	R$ 52,00
Material	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102 AMARELO COM 100 FOLHAS.	15,0000	R$ 2,19	R$ 32,85
Material	BLOCO ADESIVO POST-IT	BLOCO ADESIVO POST-IT 38X50 COM 100 FOLHAS COLORIDOS	6,0000	R$ 3,25	R$ 19,50
					Total Geral R$ 104,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/09/2025	0002603/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 104,35
				Total Geral R$ 104,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/09/2025	0002603/2025	0003441/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 104,35
						Total Geral R$ 104,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho