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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2025   REDE COMPARTILHADA.  PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2022.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 833 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23379/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.   FONTE DE RECURSO: SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	ALTA ANGA X CORREGO DO GALO X ANGA X UMEF JOSE FERIANI - CONEXAO VOLTA DO INTEGRAL: ALTA ANGA X CORREGO DO GALO X ANGA X UMEF JOSE FERIANI - CONEXAO ALTA ANGA / CORREGO DO GALO / ANGA / UMEF JOSE FERIANI	23,0000	R$ 627,11	R$ 14.423,53
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	FORQUILHA X RIBEIRAO DE SANTA TERESA X ITATIAIA X RETIRO X TAQUARUSSU X CONCEICAO DO CASTELO X CEEFMTI ELISA PAIVA X EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS	22,0000	R$ 538,23	R$ 11.841,06
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	SANTA BARBARA / SITIO FAE / EMEF JOSE FERIANI SANTA BARBARA X SITIO FAE X EMEF JOSE FERIANI - CONEXAO	23,0000	R$ 622,22	R$ 14.311,06
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	PEDRA LIMPA / AGUA LIMPA / MORRO VENUS / SANTO ANTONIO AGUA LIMPA X MORRO VENUS X SANTO ANTONIO - CONEXAO	23,0000	R$ 794,79	R$ 18.280,17
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	UMEF JOSE FERIANI / FORMOSA / AGUA LIMPA (2 DIAS SEMANA SO RETORNO) ALTO FORMOSA / CARLOS BELOTI / SITIO HERMINIO MARQUES / SITIO DA PEDRA / ENTRADA FORMOSA ALTO FORMOSA X CARLOS BELOTI X SITIO HERMINIO MARQUES X SITIO DA PEDRA X ENTRADA FORMOSA (CONEXAO)	23,0000	R$ 913,71	R$ 21.015,33
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	SANTO ANTONIO X ANGA X VICOSA X CEEFMTI ELISA PAIVA X EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS X EMEF EDSON ALTOE X BAIRRO NICOLAU DE VARGAS X EMEF EDSON ALTOE VOLTA DO INTEGRAL: MONTEVIDEO X AGUA LIMPA X SANTO ANTONIO X ANGA X VICOSA X CEEFMTI ELISA PAIVA X EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS	22,0000	R$ 793,19	R$ 17.450,18
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	VOLTA DO AEE: AGUA LIMPA X EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS MONTEVIDEU X SANTO ANTONIO X ANGA X VICOSA X CEEFMTI ELISA PAIVA / EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS	22,0000	R$ 726,35	R$ 15.979,70
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	BARRINHA X EMEF MONFORTE X CORREGO DOS DURAES X SITIO FERREIRA X MAO FORTE QUENTE X VICOSA X EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS	22,0000	R$ 493,48	R$ 10.856,56
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	CEDRO X RIBEIRAO DE SANTA TERESA X TINGUA X BARRO BRANCO X SANTA LUZIA X TAQUARUCU X SITIO DO DOCA X EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS	22,0000	R$ 543,06	R$ 11.947,32
Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	SANTA BARBARA X SITIO FAE X CEEFMTI ELISA PAIVA X EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS	12,0000	R$ 576,33	R$ 6.915,96
					Total Geral R$ 143.020,87

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/11/2025	0003668/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 143.020,87
				Total Geral R$ 143.020,87

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/11/2025	0003668/2025	0004819/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 138.730,24
						Total Geral R$ 138.730,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

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Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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