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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 69 MARMITEX (COMIDA PADRAO) SERA OFERECIDA PARA OS PM QUE IRAO PRESTAR SERVICOS NA 61ªFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA QUE OCORRERA NOSDIAS16,17 E 18 DE MAIO DE 2025NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 064/2024.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 241 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5457 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MARMITEX.	MARMITEX EM ISOPOR COM VOLUME DE NO MINIMO 850 ML (COMIDA PADRAO): ARROZ, FEIJAO, UM TIPO DE CARNE, SALADA, LEGUMES, FAROFA, FEIJAO TROPEIRO E MACARRAO. AMPLA CONCORRENCIA	69,0000	R$ 15,19	R$ 1.048,11
					Total Geral R$ 1.048,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0001265/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 1.048,11
				Total Geral R$ 1.048,11

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0001265/2025	0001671/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 1.048,11
						Total Geral R$ 1.048,11

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: