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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REALIZACAO DE UM SHOW DA BANDA TRIO CHOCOMEL, DURANTE   A PROGRAMACAO DO FIM DE SEMANA CULTURAL DA XXXII FESTA DO SANFONEIRO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  O SHOW OCORRERA NO DIA 25/08/2023 (SEXTA-FEIRA), AS 21:00H, COM DURACAO MINIMA DE ATE 02 (DUAS) HORAS, NA PRACA DA MATRIZ, EM CONCEICAO DO CASTELO/ES.  INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 052/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 088/2023.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 0627 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8989/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SHOW MUSICAL	Realizacao de um show da bandaTRIO CHOCOMEL, durante aprogramacao do Fim de Semana Cultural daXXXIIFesta do Sanfoneiro de Conceicao do Castelo, ES.	1,0000	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
					Total Geral R$ 2.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2023	0002598/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 2.500,00
				Total Geral R$ 2.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2023	0002598/2023	0003278/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 2.500,00
						Total Geral R$ 2.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: