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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, (AGUA SANITARIA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.  PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0088/2025.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 615 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20599 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA SANITARIA	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UN/ 1L solucao aquosa, embalados em frascos plasticos de1 litro, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5 p/p, produto a base de cloro sem aromatizante com validade de no minimo 06 meses a partir da data de entrega. o material da embalagem primaria deve ser opaco, de plastico rigido e de dificio ruptura o produto devera possuir registro/ notificacao da anvisa. Marcas: Suprema, Ype, Brilhante, Q-otimo ou similar.	2,0000	R$ 24,00	R$ 48,00
					Total Geral R$ 48,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0003227/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 48,00
				Total Geral R$ 48,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0003227/2025	0004235/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 48,00
						Total Geral R$ 48,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho