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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003301/2022 | 0001092/2024 | 0001286/2024 | 0001673/2024 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 64-24/04/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, (TORNO, SOLDA EM GERAL, E EMBUCHAMENTO, SERVICO DE BARRA DE DIRECAO COM RECUPERACAO, TROCA DE PONTEIRAS E ALINHAMENTO RECUPERACAO DA 02 PONTAS DA CARCACA) CONFORME DESCRICAO NO ORCAMENTO No: 014 16/04/2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MTE-4902, PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORDENS DE SERVICO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 328 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4598/2024. FONTE DE RECURSO: MDE SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | SGR AUTO CENTER LTDA ME | 28.444.367/0001-13 | R$ 5.501,30 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000507/2024 | 0000092/2024 | 0001283/2024 | 0001672/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR CLESIO BARBOZA, MOTORISTA, QUE NO DIA 19/04 FOI A VITORIA LEVAR SERVIDORES A CURSO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4554/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | CLESIO BARBOZA | ***.735.497-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000499/2024 | 0000095/2024 | 0001284/2024 | 0001671/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A SERVIDORA POLIANA DAS GRACAS BALARDINO PASTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE NOS DIAS 20/04 E 23/04 FOI A VITORIA PARTICIPAR DE CURSOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4560/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | POLIANA DAS GRACAS BALARDINO PASTE | ***.471.467-** | R$ 146,76 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003301/2022 | 0001129/2024 | 0001282/2024 | 0001670/2024 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 65- 24/04/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRICAO NO (S) ORCAMENTO (S) Nº 075 13/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) RETRO ESCAVADEIRA, Nº 076 27/02/2024 PARA O (S) VEICULO (S) RETRO ESCAVADEIRA, Nº 077 04/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) MINI ESCAVADEIRA, Nº 080 12/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) CAMINHAO DE PLACA QRD-3033, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ORCAMENTO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 321 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4599/2024. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL | SGR AUTO CENTER LTDA ME | 28.444.367/0001-13 | R$ 16.616,05 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0001110/2024 | 0000243/2024 | 0001274/2024 | 0001669/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA, QUE NO DIA 20/04/2024 FOI A VITORIA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRINCAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4513/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES | ***.449.577-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000501/2024 | 0000098/2024 | 0001269/2024 | 0001668/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE NO DIA 12/04/2024 FOI A AFONSO CLAUDIO PARTICIPAR DA 2° MENTORIA: MODELO DE GESTAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4433/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL | ***.206.637-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000502/2024 | 0000088/2024 | 0001267/2024 | 0001667/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA EDILENES FERREIRA LIMA GARBELOTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE NO DIA 12/04/2024 FOI A AFONSO CLAUDIO PARTICIPAR DA 2° MENTORIA: MODELO DE GESTAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4430/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | EDILENES FERREIRA LIMA GARBELOTO | ***.738.817-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003446/2024 | 0000812/2024 | 0001266/2024 | 0001666/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR ELSON DE ARAGAO JUNIOR, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 17/04/2024 FOI A DOMINGOS MARTINS LEVAR ALUNOS EM JOGOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4413/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | ELSON DE ARAGAO JUNIOR | ***.981.537-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003701/2024 | 0000846/2024 | 0001265/2024 | 0001665/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR EVALDO SERAFIM, MOTORISTA, QUE NO DIA 18/04 FOI A VITORIA, LEVAR SERVIDORA EM REUNIAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4371/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | EVALDO SERAFIM | ***.159.187-** | R$ 73,38 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003701/2024 | 0000846/2024 | 0001263/2024 | 0001664/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR EVALDO SERAFIM, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 12/04; 13/04; 15/04; 16/04 E17/04 FOI A AFONSO CLAUDIO, VITORIA E DOMINGOS MARTINS LEVAR ALUNOS EM VIAGENS ESCOLARES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4294/2024. FONTE DE RECURSO: MDE. | EVALDO SERAFIM | ***.159.187-** | R$ 366,90 |