Atualizado em 18/11/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/11/20190003574/20190004432/2019PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA CONCEICAO DO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SAO CAMILO E MULTIVIX, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO GED Nº 6235.JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES***.449.577-**R$704,00
05/11/20190004268/20190004435/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A AFONSO CLAUDIO NO DIA 07/10/19 LEVAR OS ALUNOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS NA REDE - VEICULO ONIBUS OCZ 3503. PROTOCOLO GED Nº 6244.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$64,00
05/11/20190004268/20190004436/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A AFONSO CLAUDIO NO DIA 08/10/19 LEVAR OS ALUNOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS NA REDE - VEICULO ONIBUS OCZ 3503. PROTOCOLO GED Nº 6246.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$64,00
05/11/20190004268/20190004437/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A AFONSO CLAUDIO NO DIA 09/10/19 LEVAR OS ALUNOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS NA REDE - VEICULO ONIBUS OCZ 3503. PROTOCOLO GED Nº 6248.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$64,00
05/11/20190004268/20190004438/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 18/10/19 LEVAR OS ALUNOS DOS 6º ANOS DA EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS PARA UMA VISITA A BIBLIOTECA FLUTUANTE NO PORTO DE VITORIA - VEICULO ONIBUS OCZ 3503. PROTOCOLO GED Nº 6249.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$64,00
05/11/20190004268/20190004439/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS NO DIA 25/10/2019 LEVAR AS VOLUNTARIAS DA APAE - VEICULO ONIBUS ODH 0085. PROTOCOLO GED Nº 6250.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$32,00
05/11/20190004268/20190004440/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A MARECHAL FLORIANO NO DIA 30/10/2019 LEVAR OS AUNOS DA EMEF PROF. EDSON ALTOE NO ZOO PARK DA MONTANHA - VEICULO ONIBUS OCZ 3503. PROTOCOLO GED Nº 6251.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$32,00
05/11/20190004268/20190004441/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 31/10/2019 LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PALACIO ANCHIETA - VEICULO SPIN OVJ 9986. PROTOCOLO GED Nº 6252.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$64,00
06/11/20190004174/20190004450/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E UMA DIARIA COMPLETA AO MOTORISTA MARCELO GONCALVES MANCO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/10/2019 LEVAR UM FUNCIONARIO AO INSS - VEICULO MOX 8463; E NO DIA 29/10/19 FOI A VITORIA NO GIGOV E SEAG PROTOCOLAR DOCUMENTOS - VEICULO MOX 8463. PROTOCOLO GED Nº 6214.MARCELO GONCALVES MANCO***.002.607-**R$96,00
07/11/20190004268/20190004467/2019PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ANDRE VENTURIM DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/11/2019 LEVAR O ONIBUS PLACA ODJ 5817 PARA VISTORIA NA INSTEC. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: ONIBUS ODJ 5817. PROTOCOLO GED Nº 6285.ANDRE VENTURIM DA SILVA***.205.397-**R$32,00
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