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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
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Dispensa000156006658202019/11/202019/11/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.ART 4 LEI 13979ConcluidaFundo Municipal de Assistencia SocialR$ 12.318,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000152/202023/11/202025/11/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 12.318,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialPAPEL TOALHACAIXA100,00R$ 50,82R$ 5.082,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialBORRIFADORUNIDADE.50,00R$ 12,80R$ 640,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialCOPO DES. 200MLCAIXA50,00R$ 74,25R$ 3.712,50
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialFLANELAUNIDADE.100,00R$ 2,10R$ 210,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialLUVA LATEXPAR30,00R$ 4,15R$ 124,50
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialPANO DE CHAOUnidade100,00R$ 7,99R$ 799,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialSACO PLASTICOROLO200,00R$ 8,75R$ 1.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000154007073202018/11/202018/11/2020AQUISICAO DE 3 (TRES) JOGOS DE PNEUS COM 4 (QUATRO) UNIDADES CADA UM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.ARTIGO 24 - INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de Conceicao do CasteloR$ 6.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000150/202019/11/202019/11/202031/12/2020AQUISICAO DE 3 (TRES) JOGOS DE PNEUS COM 4 (QUATRO) UNIDADES CADA UM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.J DE PAULA DIAS- EPP08.979.039/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 6.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J DE PAULA DIAS- EPP08.979.039/0001-04MaterialPNEU NOVO POLOUNIDADE.4,00R$ 300,00R$ 1.200,00
J DE PAULA DIAS- EPP08.979.039/0001-04MaterialPNEU NOVOUNIDADE.4,00R$ 1.000,00R$ 4.000,00
J DE PAULA DIAS- EPP08.979.039/0001-04MaterialPNEU NOVO SANDEIROUNIDADE.4,00R$ 400,00R$ 1.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000153006302202016/11/202016/11/2020AQUISICAO DE CITRATO DE GLICOSE 25 E METRONIDAZOL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.ART 4 da lei 13.979ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 1.230,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000148/202018/11/202023/11/202031/12/2020AQUISICAO DE CITRATO DE GLICOSE 25 E METRONIDAZOL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 1.230,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000152006303202016/11/202016/11/2020AQUISICAO DE CITRATO DE LEVOFLOXACINO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.ART 4 da lei 13.979ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 903,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000147/202017/11/202023/11/202031/12/2020AQUISICAO DE CITRATO DE LEVOFLOXACINO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA25.296.849/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 903,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000149006775202010/11/202010/11/2020AQUISICAO DE INTEGRADOR QUIMICO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS.ART 4 da lei 13.979ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 1.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000145/202012/11/202016/11/202031/12/2020AQUISICAO DE INTEGRADOR QUIMICO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS.BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA04.821.115/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 1.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000148005861202010/11/202010/11/2020AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ART 4 da lei 13.979ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 720,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000144/202011/11/202016/11/202031/12/2020AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME14.983.243/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 720,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000145006403202028/10/202028/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.ART 4 LEI 13979/2020ConcluidaPrefeitura Municipal de Conceicao do CasteloR$ 3.829,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000140/202028/10/202029/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 3.829,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,10 X 0,90UNIDADE.1,00R$ 693,00R$ 693,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 0,80 X 0,60UNIDADE.1,00R$ 336,00R$ 336,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 0,80 X 0,50UNIDADE.10,00R$ 280,00R$ 2.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000144002571202027/10/202027/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ART 4 da lei 13.979ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 7.077,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000139/202027/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 7.077,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000142005908202026/10/202026/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ART 4 LEI 13979ConcluidaFundo Municipal de Assistencia SocialR$ 10.920,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000138/202028/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 10.920,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTEUNIDADE.20,00R$ 546,00R$ 10.920,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000141005963202026/10/202026/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ART 4 LEI 13979/2020ConcluidaPrefeitura Municipal de Conceicao do CasteloR$ 9.555,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000137/202028/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 9.555,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTEUNIDADE.15,00R$ 637,00R$ 9.555,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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