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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA C/ 12 1L), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0015/2025.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 281 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5683 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA SANITARIA C/ 12 1L	AGUASANITARIACXC/12 UN/ 1L SOLUCAO AQUOSA, EMBALADOS EM FRASCOS PLASTICOSDE1LITRO,COMTEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5 P/P, PRODUTO A BASEDE CLORO SEM AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O MATERIAL DA EMBALAGEM PRIMARIA DEVE SEROPACO,DEPLASTICORIGIDO E DE DIFICIO RUPTURA O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/ NOTIFICACAO DA ANVISA. MARCAS: SUPREMA,YPE,BRILHANTE,Q-OTIMOOU SIMILAR	8,0000	R$ 23,99	R$ 191,92
					Total Geral R$ 191,92

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0001519/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 191,92
				Total Geral R$ 191,92

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0001519/2025	0001959/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 191,92
						Total Geral R$ 191,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho