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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, (LUVAS LATEX TAMANHO M E G), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 010/2025.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 273 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5906 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  FONTE DE RECURSO: PROPRIO - FUNDAMENTAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA LATEX	LUVA DE SEGURANCA LATEX, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,REVESTIDA EMVERNIZ COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS.TAMANHOSM	400,0000	R$ 2,29	R$ 916,00
Material	LUVA LATEX	LUVA DE SEGURANCA LATEX, CONFECCIONA DA EMBORRACHA NATURAL,REVESTIDA EMVERNIZ COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS.TAMANHOS G	400,0000	R$ 2,33	R$ 932,00
					Total Geral R$ 1.848,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0001747/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.848,00
				Total Geral R$ 1.848,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0001747/2025	0002312/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.848,00
						Total Geral R$ 1.848,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho