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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, (JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 02 LITROS, PANO DE CHAO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 100/2024.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 899 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 14209/2024.  FONTE DE RECURSO: SALARIO EDUCACAO (FUNDAMENTAL)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PANO DE CHAO	PANO DE CHAO, material borracha, dimensoes minimas: 60 x 50 x 0.3 cm, peso minimo: 100g, alta absorcao. Marcas: Scotch-Brite, Celeste, Condor ou similar	204,0000	R$ 4,90	R$ 999,60
Material	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 02 LITROS	JARRA DE VIDRO com alca capacidade 2 L modelo sem tampa, cor transparente, aplicacao agua/suco	18,0000	R$ 29,00	R$ 522,00
					Total Geral R$ 1.521,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0004074/2024	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.521,60
				Total Geral R$ 1.521,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0004074/2024	0005401/2024	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.521,60
						Total Geral R$ 1.521,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: