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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR PAC. (5 KG)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 001/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 066/2024.  DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 148 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3849 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR PAC. (5 KG)	ACUCAR PAC. (5 KG) CRISTAL DE 1ª QUALIDADE. LIVRE DE FERMENTACAO ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.APARENCIA: COR E CHEIRO PROPRIOS DO TIPO DE ACUCAR. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ROTULAGEM; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS: IDENTIFICACAO DO PRODUTPO, CLASSIFICACAO E A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM DE 05 KG. AMPLA CONCORRENCIA	12,0000	R$ 18,60	R$ 223,20
					Total Geral R$ 223,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0000925/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 223,20
				Total Geral R$ 223,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0000925/2025	0001223/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 223,20
						Total Geral R$ 223,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: