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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO DE NFS-e N°  100-24/09/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE   CAMINHAO MUNCK (GUINDASTE), INCLUSIVE UTILIZACAO DE CESTO AEREO PARA AS DEMANDAS DE PODA DE ARVORES EM ATENDIMENTO A DEFESA CIVIL E PARA REALOCACAO DE POSTE NA AREA ONDE SE REALIZA EVENTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO-ES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE CONCEICAO DO CASTELO, ES  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 742 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10863/2024. "OS DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 54, §1º DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021."

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/09/2024	0003159/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 20.000,00
				Total Geral R$ 20.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0003159/2024	0004192/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 19.400,00
						Total Geral R$ 19.400,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: