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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, (DESINFETANTE 2L), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.  PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 104/2024.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 690 E A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 9868/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DESINFETANTE 2L	DESINFETANTE SANITARIO LIQUIDO CX6/2L ESPECIFICACAO: desinfetante para uso geral, germicida e bactericida, fragrancia eucalipto, lavanda ou floral. principio ativo: 0,50 de cloreto de dialquil dimetil amonio, cloreto de alquil dimetil benzil amonio. validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico com 2l. o produto devera possuir registro/notificacao da anvisa. validade: no minimo 01 ano a partir da data de entrega. Marcas: Ype, Kalipto, Bufalo, Classic ou similar.	4,0000	R$ 19,20	R$ 76,80
					Total Geral R$ 76,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2024	0003667/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 76,80
				Total Geral R$ 76,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2024	0003667/2024	0004843/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 76,80
						Total Geral R$ 76,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: