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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRO DE SOLDA, JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 7 PECAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 150/2023.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 236 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3055 /2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 7 PECAS	04 FENDAS SIMPLES, SENDO: 1/8 X 3 (3,5 X 75 MM) 3/16 X 4 (5 X 100 MM) 1/4 X 5 (6 X 125 MM) 5/16 X 8 (8 X 200MM) 03 FENDAS CRUZADA (PHILLIPS), SENDO: 3/16 X 3 (PH1 X 75 MM) 1/4 X 5 (PH2 X 125 MM) 5/16 X 8 (PH8 X 200 MM) MARCAS: TRAMONTINA, EDA, FOXLUX, VONDER OU SIMILAR.	2,0000	R$ 109,00	R$ 218,00
Material	FERRO DE SOLDA.	POTENCIA DE CONSUMO: 50W; VOLTAGEM: 110V; TEMPERATURA MAXIMA: 510°C; MARCAS: TRAMONTINA, HIKARI, RAYCO OU SIMILAR.	2,0000	R$ 75,00	R$ 150,00
					Total Geral R$ 368,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/07/2024	0002089/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 368,00
				Total Geral R$ 368,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/07/2024	0002089/2024	0002789/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 368,00
						Total Geral R$ 368,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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