Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSACO PLASTICOSACO PLASTICO LIXO, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura aproximada 63cm, altura aproximada 80cm, de polipropileno. Aplicacao: uso domestico. Pacote com 50 unidades. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.10,0000R$ 7,99R$ 79,90
MaterialSACO PLASTICOSACO PLASTICO LIXO, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura aproximada 59cm, altura aproximada 62 cm, de polipropileno. Aplicacao: uso domestico. Rolo com 50 unidades. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.10,0000R$ 6,50R$ 65,00
MaterialDESINFETANTE 2LDESINFETANTE SANITARIO LIQUIDO CX6/2L ESPECIFICACAO: desinfetante para uso geral, germicida e bactericida, fragrancia eucalipto, lavanda ou floral. principio ativo: 0,50 de cloreto de dialquil dimetil amonio, cloreto de alquil dimetil benzil amonio. validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico com 2l. o produto devera possuir registro/notificacao da anvisa. validade: no minimo 01 ano a partir da data de entrega. Marcas: Ype, Kalipto, Bufalo, Classic ou similar.5,0000R$ 19,20R$ 96,00
MaterialPAPEL TOALHAPAPEL TOALHA FOLHITO 21,0 CM X 22,0 CM 100 FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE CX CNO MINIMO 18 PCTS, COM NO MINIMO 267 FOLHAS CADA PCT. Marcas: Tork, Elite, TopPel, Excellence Interf ou similar. AMPLA CONCORRENCIA.10,0000R$ 50,00R$ 500,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0000517/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 740,90
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/03/2024 0000517/2024 0000664/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 740,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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