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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E MATERIAL DE CONSUMO (DESENGRIPANTE, FLUIDO PARA RADIADORES), PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  PREGAO ELETRONICO Nº 062/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 057/2024.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 387 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 4609/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FLUIDO PARA RADIADORES	Fluido para radiador 1L, caixa com 12 unidades de aditivo para veiculos linha leve, com sua composicao monietilenoglicol e agentes inibidores de corrosao hibridos que oferecem protecao premium para o sidtema de arrefecimento de motores endotermicos de motocicletas, automoveis, utilitarios.	5,0000	R$ 70,00	R$ 350,00
Material	DESENGRIPANTE	Desengripante spray 300 ML.	5,0000	R$ 7,00	R$ 35,00
					Total Geral R$ 385,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/10/2024	0003333/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 385,00
				Total Geral R$ 385,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/10/2024	0003333/2024	0004411/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 385,00
						Total Geral R$ 385,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: