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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO DE NFS-e N° 7- 02/05/2024REALIZACAO DE UM SHOW DO CANTOR RAIONE, DURANTE   A PROGRAMACAO DA 60ª FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.    O SHOW  OCORRERA  NO  DIA  03/05/2024 (SEXTA-FEIRA),  AS  00H  COM  DURACAO  MINIMA  DE  02  (DUAS)  HORAS,  NO  CENTRO  DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO). SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.  TERMO DE RATIFICACAO DEINEXIGIBILIDADEDE LICITACAO Nº 023/2024. TERMO DE CONTRATO Nº 051/2024.  CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 0303 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4808/2024QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRICAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2024	0001330/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.500,00
06/05/2024	0001368/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.500,00
				Total Geral R$ 15.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2024	0001330/2024	0001727/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.500,00
06/05/2024	0001368/2024	0001760/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO	R$ 7.500,00
						Total Geral R$ 15.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: