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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 128.895,17 )
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 128.895,17 )
   0002753/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 128.895,17
       Total R$ 128.895,17
Total R$ 128.895,17
       Total R$ 128.895,17
Total R$ 128.895,17
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 126.722,09 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 21.199,47 )
   0002753/2023 0000745/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 21.199,47
        Total R$ 21.199,47
Total R$ 21.199,47
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 45.792,77 )
   0002753/2023 0000526/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 45.792,77
        Total R$ 45.792,77
Total R$ 45.792,77
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 35.743,35 )
   0002753/2023 0000154/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 35.743,35
        Total R$ 35.743,35
Total R$ 35.743,35
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 23.986,50 )
   0002753/2023 0004111/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 23.986,50
        Total R$ 23.986,50
Total R$ 23.986,50
        Total R$ 126.722,09
Total R$ 126.722,09
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO ( Total R$ 121.350,50 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 20.273,05 )
   0000745/2024 0000994/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 20.273,05
         Total R$ 20.273,05
Total R$ 20.273,05
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 43.791,63 )
   0000526/2024 0000673/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 43.791,63
         Total R$ 43.791,63
Total R$ 43.791,63
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 34.263,58 )
   0000154/2024 0000215/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 34.263,58
         Total R$ 34.263,58
Total R$ 34.263,58
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 23.022,24 )
   0004111/2023 0005247/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 23.022,24
         Total R$ 23.022,24
Total R$ 23.022,24
         Total R$ 121.350,50
Total R$ 121.350,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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